2019国户偷拍视频在线_2019免费v片在线观看_2019偷拍视频免费观看

市政府研究室2020年度部門預算

  • 發布者:研究室錄入員
  • 發布時間:2020-02-09
  • 來源:

2020年度雞西市人民政府研究室部門預算

 

目錄

第一章  2020年度部門預算报表

    1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5-1.一般公共預算財政撥款支出表(功能科目)

    5-2.一般公共預算財政撥款支出表(政府經濟科目)

    6.一般公共預算財政撥款基本支出表(部門經濟科目)

    7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

    8-1.政府性基金預算支出表(功能科目)

    8-2.政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

    8-3.政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

    9.績效目標申報表

    10.政府采購表

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人员情况

三、部門預算编报范围

第三章  2020年度部門預算情况说明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

“三公”經費支出情況說明

、政府性基金預算支出說明

、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

、對專業性較強的名詞的解釋

、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

 

 

 

 

 

 

 

第一章2020年度部門預算报表

1.部門收支總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部門收入總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部門支出總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.財政撥款收支總表 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1.一般公共預算財政撥款支出表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2.一般公共預算財政撥款支出表(政府經濟科目)

 

 

 

 

 

 

6. 一般公共預算財政撥款基本支出表(部門經濟科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1.政府性基金預算支出表(功能科目)

 

 

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2.政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

 

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。 

 

 

 

8-3.政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

 

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

 9.績效目標申報表

 

 

本部門沒有行政事業性項目和專項資金績效目標項目,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 10.政府采購表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章部門概況

一、部門職責

(一)對事關全市經濟和社會事業發展的重大問題及市長交辦的課題進行調查研究,提出對策性建議或意見。

(二)負責起草《政府工作報告》和政府全體會議講話。根據市政府領導同志的指示,單獨組織、協同有關部門起草、修改市政府領導同志的重要講話、文章。

(三)參與市委、市政府有關大型會議文件的起草。

(四)及時對國內外、省內外、市內外經濟形勢和社會動態進行分析研究,爲市政府決策服務。

(五)根據市委、市政府統一部署,組織有關部門對對外開放、經濟開發區及小城鎮綜合改革試點工作的政策、方案進行研究和論證,爲市委、市政府決策提供建議和咨詢。

(六)承辦市政府交辦的其他工作。

二、機構設置及人员情况

雞西市人民政府研究室部門包括雞西市人民政府研究室本部以及下屬0家预算单位的综合收支计划。本部門中,行政單位1家,參公事業單位0家,事業單位0家,具體情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

雞西市人民政府研究室

行政單位

 

 

 

 

2019年末,部門本级编制数12人,年末實有11人,離退休2人;(彙總報表範圍編制數12人,年末實有11人,離退休2人。)下設秘書科綜合科工業經濟科農村經濟科 、財金貿易科、社會發展科 6個機構。

1)秘書科:負責機關秘書、文電、會務、人事、財務、資料管理等行政管理工作,承辦機關黨組織的日常工作。

2)綜合科:负责全市经济总体情况的调查研究并提出政策性建议;起草有关全市经济发展的综合性重要文件和讲话。

3)工業經濟科:负责工业方面重大问题的调查研究并提出政策性建议;起草或参与起草有关工业问题的重要文件和讲话。

4)農村經濟科:负责农业经济方面重大问题的调查研究并提出政策性建议;起草或参与起草有关农业经济问题的重要文件和讲话。

5)財金貿易科:負責財政、金融、國內外貿易、有關WTO問題和非國有經濟等方面重大問題的調查研究並提出政策性建議;起草或參與起草有關財貿問題的重要文件和講話。

6)社會發展科:負責全市社會事業總體情況的調查研究並提出政策性建議;起草有關科技、教育、文化、衛生體育等社會事業發展的綜合性重要文件和講話。   

三、部門預算编报范围

2020年纳入本部門預算编报范围的单位有:雞西市人民政府研究室部門;参照公务员管理单位0個;事業單位0個。

第三章2020年度部門預算情况说明

一、部門收支總體情況說明

2020年度部門收支总预算158.86萬元,比上年預算數增加19.98萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出…等。按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均纳入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2020年度部門收入预算158.86萬元,比去年增加19.98萬元。其中:一般公共預算收入158.86萬元,占100.0%;政府性基金收入0萬元,占0.0%;國有資本經營收入0萬元,占0.0%;財政專戶資金收入0萬元,占0.0%;事業收入0萬元,占0.0%;事業單位經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。 三、部門支出總體情況說明

2020年度部門支出预算158.86萬元,比去年增加19.98萬元。其中:基本支出149.78萬元,占94.3%;項目支出9.08萬元,占5.7%;上繳上級支出0萬元,占0.0%;事業單位經營支出0萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0.0%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2020年度部門財政撥款收支总预算158.86萬元,比去年增加19.98萬元。收入包括:一般公共預算收入158.86萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出123.51萬元,社會保障和就業支出17.47萬元、醫療衛生和計劃生育支出7.24萬元,住房保障支出10.64萬元。

 

五、一般公共預算支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出表(功能科目)說明

2020年度部門一般公共预算支出158.86萬元,比去年增加19.98萬元。其中:

1、2010301行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)2020年預算數爲114.43萬元,比上年預算數增加20.57萬元,增長21.9%;

2、2010302一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)2020年預算數爲7.38萬元,比上年预算数減少0.62萬元,降低7.8%;

3、2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務2020年預算數爲1.7萬元,比上年预算数減少3.3萬元,降低66.0%;

4、2080501行政單位离退休2020年預算數爲3.27萬元,比上年預算數增加0.03萬元,增長0.9%;

5、2080505機關事業單位養老保險繳費支出2020年預算數爲14.19萬元,比上年预算数減少5.05萬元,降低26.2%;

6、2101101行政單位医疗2020年預算數爲7.24萬元,比上年预算数增加1.25萬元,增長20.9%;

7、2210201住房公積金20120年預算數爲14.64萬元,比上年预算数增加6.09萬元,增長68.58%

 

(二)一般公共預算財政撥款支出表(政府經濟科目)說明

我部門2020年一般公共預算支出158.86萬元,其中:

1、機關工資福利支出129.45萬元,主要包括:工资津补贴98.41萬元、社会保障缴費20.4萬元、住房公积金10.64萬元

2、機關商品服務支出20.05萬元,主要包括:办公经費24.73 萬元、会议費0萬元、培训費0萬元、公务接待費0.09萬元、维修(护)費0.23萬元

3、對個人和家庭的補助支出4.35萬元,主要包括社会福利和救助1.06萬元、离退休費3.27萬元、其他对个人和家庭的补助0.02萬元

六、一般公共預算基本支出說明

2020年度部門一般公共预算基本支出149.78萬元,其中:

1、工資福利支出129.45萬元,主要包括:基本工资48.42萬元、津貼補貼42.6萬元、年终一次性奖金7.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.19萬元、职工基本医疗保险缎費6.21萬元、住房公积金10.64萬元

2、按定額管理的商品服務支出15.97萬元,主要包括:办公費1.69萬元、手续費0萬元、水費0萬元、电費0萬元、郵電費0.26萬元、差旅費1.4萬元、维修(护)費0.23萬元、公务接待費0.09萬元、工会经費0.82萬元、福利費0.07萬元、其他交通費用11.4萬元;

3、離退休公用支出0萬元,主要包括离休人员特需費0萬元、离休人员公用经費0萬元和退休人员公用经費0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出4.35萬元,主要包括:离休費支出0萬元、退休費支出3.27萬元、抚恤金支出0萬元、醫療費補助1.03萬元、奖励金0.02萬元、其他对个人和家庭的补助0.02萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

部門2020年度一般公共预算財政撥款“三公”經費支出預算安排0.09萬元,比上年減少(增加)0萬元。其中:因公出国(境)費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是沒有發生因公出國(境)活動;公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是沒有購置公務用車;公務用車運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是沒有公務用車;公務接待費0.09萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是嚴格控制公務接待活動

八、政府性基金預算支出說明

(一)政府性基金預算支出表(功能科目)說明

2020年度部門政府性基金当年拨款0萬元,比去年增加(減少)0萬元。

本部門没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(二)政府性基金预算支出表(部門经济科目)说明

我部門2020年政府性基金预算基本支出××萬元,其中:

1、工資福利支出0萬元,主要包括:基本工资0萬元、 津貼補貼0萬元、年终一次性奖金0萬元。

2、按定額管理的商品服務支出0萬元,主要包括:办公 0萬元、手续費0萬元、水費0萬元、电費0萬元。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括:离休人员特需費0萬元、离休人员公用经費0萬元和退休人员公用经費0萬元。

     4、對個人和家庭補助支出0萬元,主要包括:离休費支出0萬元、退休費支出0萬元。

(三)政府性基金预算支出表(政府經濟科目)說明

   我部門 2020 年政府性基金预算支出0萬元,其中:

1、機關工資福利支出0萬元,主要包括:工资津补贴0萬元、社会保障缴費0萬元;

    2、機關商品服務支出0萬元,主要包括:办公经費0萬元、会议費0萬元、培训費0萬元;

九、机关运行经費支出情况说明

部門2020年度机关运行经費预算安排15.97 萬元,比2019年增加1.67 萬元,增長11.7%。主要原因是:職工提職車補增加。其中,办公費1.69萬元、印刷費0萬元、郵電費0.26萬元、差旅費1.4萬元,会议費0萬元、福利費0.07萬元、日常维修費0.23萬元、专用材料及一般设备设置費0萬元、办公用房水电費0萬元、办公用房取暖費0萬元、办公用房物业管理費0萬元、公务用车维护費0萬元、其他費用12.32萬元。

十、政府采購情況說明

部門2020年度政府采購支出預算安排總額7.38萬元,其中:政府采购货物支出7.38萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0 萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)預算績效管理:是以財政支出結果爲導向,將績效 管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過 程,並實現“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式, 是政府绩效管理的重要组成部分。

績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的 産出和效果,包括産出指標、效益指標和服務對象滿意度指標, 是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的 前提和基礎。

机关运行经費 :是指各部門的公用经費,包括办公及印刷費、郵電費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维护費以及其他費用。 

“三公”经費:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待費、公务用车购置及运行维护費和因公出国(境)費。其中,公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行費反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料費、维修費、保险費等支出;因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、食宿費等支出。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经費,具体包括工资、津贴及奖金、医疗費等基本支出;二是定额公用经費,具体包括办公費、水电費、郵電費、差旅費、日常维修費、交通費、福利費、定额接待費等。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国費、会议費、办公用房维修租赁、购置費(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训費、执法部門办案費、信息网络运行维护費等项目支出。

(二)一般公共服务(类)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政运行(项):指行政單位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事务(项):反映行政單位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(项):反映除上述项目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

十二、國有資産占用情況說明

截至20191231日,本部門共有房屋0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛0 台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車0台、一般執法執勤用車0 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上设备0台(套),其中:單價100 萬元以上设备0 台(套)。其他資産68個

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

部門2020 年度實行績效目標管理項目0個,涉及預算金額0萬元。

 

 



相關鏈接